报销差旅费会计分录

报销差旅费会计分录如果没有向公司借钱借：管理费用－差旅费贷：现金借出时借：其他应收款－－**人贷：现金报销时全部花完借：管理费用－差旅费贷：其他应收款－**人有剩余现金借：现金管理费用－差旅费贷：其他应收款－**人补款时借：管理费用－差旅费

报销差旅费的会计分录怎么写1.借差旅费时做借：其他应收账---某人贷：库存现金2.当报销金额与借款金额相等时做：借:管理费用/销售费用：差旅费贷:其他应收账---某人3.如果报销金额大于借款金额做借:管理费用/销售费用：差旅费贷:其他应收款

预借差旅费、报销差旅费的会计分录预借差旅费,借：其他应收款--某某贷：库存现金报销差旅费,借：管理费用-差旅费贷：其他应收款-某某加点金币啊啥的吧~

出差预借差旅费和出差回来报销差旅费的会计分录怎么做怎么区分借：其他应收款-借款人名字贷：库存现金报销：1.要是有剩余的现金：借管理费用-差旅费库存现金贷：其他应收款-借款人名字2.要是预借的现金不足：借管理费用-差旅费贷：其他应收款-借款人

李华出差回来,报销差旅费620元,余款180元退回会计分录怎么写那应该前提预支差旅费的时候有做：借：其他应收款800贷：银行存款\现金800现在回来报销差旅费并退还余款的时候做：借：营业费用-差旅费620现金180贷：其他应收款800注：如

写会计分录：李明出差归来,报销差旅费800元.余款交回现金.（报销1200元）1、借款时借：其他应收款-李明1200贷：库存现金12002、报销时借：管理费用-差旅费800贷：其他应收款—李明8003、余款收回时借：库存现金400贷：其他应

帮忙写一下下题的会计分录再详细说说为什么这么写的刘志报销差旅费1850元,由刘志填写差旅费报销单,退回剩余款150元,由会计人员开具收据并填制记账凭证.从这道题反应出,当初刘志拿了2000元作差旅费,结果花掉了1850,退回150.因为现实

小王出差回来报销差旅费2700元,原借3000元,交回多余现金300元,则报销时的会计分录为（）原来借的时候：借：其他应收款--小王3000贷：银行存款/库存现金3000出差回来：借：管理费用-差旅费2700库存现金300贷：其他应收款--

甲某出差回来,报销差旅费1500元,原预借2000元,交回剩余现金500元,这笔业务会计分录如下：借：管理费用.贷：其它应收款借：库存现金贷：其它应收款.这题中为什么不可以用应收账款而用其它应收款?是不是应收账款一般只用在公司与其它公司发生

几道会计分录题1.行政科购买办公用品800元凭发票向财会部门报销2.采购员王玉借差旅费200元,企业用现金支付3.采购员王玉出差回来报销差旅费350,企业补足现金150元对了1。之前还有个“企业行政科借款1000元，现金支付”1.借：管理费

采购员出差回来报销差旅费1500元,原来预借1000元,差额部分以现金补付,我写的会计分录看对不对.借：其他应收款1000贷：库存现金1000借：管理费用1500贷：库存现金500其他应收款1000我写的会计分录看对不对.你写的会计分录非常

英语表达：差旅费全额报销Fullreimbursementfortravellingexpenses/costFullyreimbursethetravelingexpenses.Thetravelingexpensesshouldbere

一道会计基础练习题,职工张军借支差旅费500元,以现金付讫张军归来报销差旅费530元,不足以现金支付张军归来报销差旅费480元,余款退回企业为职工张强代住院费800元,以现金支付,款项从下月工资中扣除借支借其他应收款-张军500贷现金500

差旅费报销单inEnglish怎么说?travelexpensereimbursementtravelingexpenseaccountTravelexpenseclaimformreceiptforfeesinbusinesstripfa

根据下列经济业务,运用借贷记账法,编制会计分录.1.王勇出差预借差旅费1000元以现金支付2.用银行存款偿付上月材料款50000元3.从外地购入原材料一批,买价15000元,增值税2550元,材料已入库,款项已通知银行支付4.企业在固定资产

会计分录简单记忆楼主：要想快速掌握会计分录的正确应用,不能靠死记硬背,也不能以某一会计教材给出的举例分录来作为万能的金钥匙.个人的体会是：1、在理解的基础上记忆2、结合经济业务来来捋顺各科目之间的对应关系3、把所有的经济业务归类,找出各类经

出售废料会计分录生产中产生的边角废料根据其价值办理入库,借：原材料-边角废料贷：生产成本对外销售边角废料,可以开具普通发票或不开具发票；借：库存现金（或银行存款、应收账款等）贷：其他业务收入应交税费--应交增值税(销项税额)结转成本；借：其

住宿费报销员工差旅费可以报销住宿费,填差旅费单子；如果是给客户报销住宿费,可以实报实销,填报销单,可以吗?怎样操作合理你这样操作是合理的里,具体也能问下你们的财务,每家公司都是不一样的

出差回来报销差旅费11元,余额交回现金假设出差人借支50元,在借款时借：其他应收款－***50贷：现金50回来报销时的凭证借：现金39管理费用或营业费用等－差旅费11贷：其他应收款－***50

老板出差回来.给了我一堆发票.飞机票.加油票.出租车票.餐饮票.让我报销.这个会计分录怎么做.?我是初学者!不应该是其他应付款么因为已经拿到发票了,就说明已经支付过了,所以直接走现金或者银行存款就好了飞机票录管理费用---差旅费本省出租车票